目錄

一、 基本職能及主要工作 

（一） 市人大常委會職能簡介 

（二）市人大常委會2024年重點工作 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、收支預(yù)算情況說明 

（一）收入預(yù)算情況 

（二）支出預(yù)算情況 

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 

（一）公務(wù)接待費 

（二） 公務(wù)用車購置及運行維護費 

（三）因公出國（境）經(jīng)費 

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 

十、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）政府采購情況 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

（四）績效目標設(shè)置情況 

十一、名詞解釋 

一、基本職能及主要工作

（一）市人大常委會職能簡介

廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

2、對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。

3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。

4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

5、辦理市人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。

6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

8、聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動。

9、負責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。

10、負責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。

（二）市人大常委會2024年重點工作

2024年，市人大常委會工作的總體要求是：在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神，全面落實黨的二十大精神和省委、市委決策部署，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機統(tǒng)一，深入踐行全過程人民民主，聚焦實施“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，集全民之智、匯代表之力，立管用之法、履監(jiān)督之職、行決定之權(quán)，奮力推動人大工作高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市貢獻人大力量。重點抓好以下幾個方面工作：

一、以更高站位強化理論武裝，鑄牢政治忠誠。鞏固拓展主題教育成果，進一步學(xué)深悟透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，更加深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以理論清醒鑄就絕對忠誠。嚴格執(zhí)行黨全面領(lǐng)導(dǎo)人大工作的各項制度，及時向市委請示報告重大事項，主動圍繞市委決策部署研究謀劃人大工作，保證把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大工作各方面全過程。

二、以更高標準提升履職實效，維護憲法權(quán)威。更好地發(fā)揮立法引領(lǐng)推動作用，完成優(yōu)化營商環(huán)境條例、城市綠化管理條例立法，推進皇澤寺千佛崖摩崖造像保護條例立法，加大已出臺法規(guī)的宣傳、監(jiān)督和執(zhí)行力度，營造全社會尊法、學(xué)法、守法、用法的良好氛圍。更好地發(fā)揮監(jiān)督支持促進作用，自覺把人大工作放到全市大局中謀劃和推動，聚焦城鄉(xiāng)融合發(fā)展、歷史文化傳承、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)等重點領(lǐng)域，打好人大監(jiān)督組合拳，寫好依法履職新篇章。

三、以更實舉措支持代表履職，保障人民權(quán)益。深入踐行全過程人民民主的重大理念，持續(xù)推進民生實事項目人大代表票決制工作，不斷深化“我為群眾辦實事——人大代表在行動”“三聯(lián)三助”、代表“進家入站”等履職實踐活動，進一步擴大代表參與常委會工作的深度和廣度，不斷豐富拓展基層民主實踐。牢固樹立宗旨意識，聚焦民心所愿所盼，高質(zhì)量做好代表述職、專題調(diào)研、集中視察、建議辦理等工作，加強代表履職服務(wù)保障，確保代表為民代言、為民謀利、為民履職。

四、以更大力度加強自身建設(shè)，提升履職水平。落實“四個機關(guān)”定位要求，始終保持“不服輸、敢爭先”的精氣神，著力打造“政治堅定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚民主、勤勉盡責(zé)”的人大工作隊伍。不斷完善符合人大特點、保障人大作用發(fā)揮的組織制度、工作制度和運行機制，著力提升常委會及機關(guān)運行質(zhì)效。加強與縣鄉(xiāng)人大的聯(lián)動協(xié)作，全面提升人大工作質(zhì)量和水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市人大常委會辦公室無下屬二級預(yù)算單位。下屬二級單位人大常委會辦公室信息中心、信息與預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督事務(wù)中心未單獨編報預(yù)算。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市人大常委會辦公室2024年收支預(yù)算總數(shù)2719.98，元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎；其他津貼補貼（含工改、審計等）。

（一）收入預(yù)算情況

市人大常委會辦公室2024年收入預(yù)算2719.98萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2719.98萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市人大常委會辦公室2024年支出預(yù)算2719.98萬元，其中：基本支出2125.30萬元，占78%；項目支出594.68萬元，占22%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市人大常委會辦公室2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2719.98，元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎；其他津貼補貼（含工改、審計等）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2719.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2319.47萬元、社會保障和就業(yè)支出187.02萬元、衛(wèi)生健康支出60.24萬元、住房保障支出153.26萬元）。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人大常委會辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2719.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎；其他津貼補貼（含工改、審計等）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2319.47萬元，占85%；社會保障和就業(yè)支出187.02萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出60.24萬元，占2%；住房保障支出153.26萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)1689.94萬元，主要用于：行政人員工資福利；水電物業(yè)管理費、辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出，保障人大機關(guān)正常運行。

2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為427.37萬元，主要用于：完成在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出；

3．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：人大常委會會議、中心組學(xué)習(xí)會議等；

4．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：地方立法經(jīng)費；

5．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）2024年預(yù)算數(shù)為43萬元，主要用于：對“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；

6．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）2024年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：提升各級人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；

7．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2024年預(yù)算數(shù)為58.81萬元，主要用于：代表視察、調(diào)研等活動支出；

8．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于信訪接待、督辦等支出；

9．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)34.84萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利；辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出，保障人大機關(guān)正常運行。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為185.62萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.4萬元，主要用于：工傷保險支出，事業(yè)人員失業(yè)保險繳費。

12．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為60.24萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為153.26萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人大常委會辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出2125.3萬元，其中：

人員經(jīng)費1798.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、職工基本醫(yī)療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等支出。

公用經(jīng)費326.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市人大常委會辦公室2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)19.33萬元，其中：公務(wù)接待費2.33萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費17萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費17萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作人員外出市區(qū)公務(wù)活動及應(yīng)急、通訊等。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算相比持平，未安排預(yù)算資金。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市人大常委會辦公室2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市人大常委會辦公室2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年，市人大常委會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為326.46萬元，比2023年預(yù)算減少3.16萬元，增下降1%。主要原因人員減少。

（二）政府采購情況

2024年，市人大常委會辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，市人大常委會辦公室共有車輛2輛，其中，定向保障用車2輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2024年市人大常委會辦公室開展績效目標管理的項目24個，涉及預(yù)算2719.98萬元。其中：人員類項目10個，涉及預(yù)算2125.3萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目14個，涉及預(yù)算594.68萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指機關(guān)單位開展項目管理工作的項目支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指人大常委會會議、中心組學(xué)習(xí)會議等支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法：指地方立法所有支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指對“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：指提升各級人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指各級代表視察、調(diào)研等活動支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：指信訪接待、督辦等支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指機關(guān)事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出；

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指部門實施保險制度由單位繳納的工傷、失業(yè)保險的支出；

（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出；

（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十五）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十七）“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

附件：人大常委會辦公室2024部門預(yù)算公開報表.xlsx