目錄

一、 基本職能及主要工作 

（一） 市人大常委會(huì)職能簡(jiǎn)介 

（二）市人大常委會(huì)2024年重點(diǎn)工作 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、收支預(yù)算情況說明 

（一）收入預(yù)算情況 

（二）支出預(yù)算情況 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 

（一）公務(wù)接待費(fèi) 

（二） 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）政府采購(gòu)情況 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 

十一、名詞解釋 

一、基本職能及主要工作

（一）市人大常委會(huì)職能簡(jiǎn)介

廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項(xiàng)、監(jiān)督、選舉任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2、對(duì)本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。

3、組織人大代表評(píng)議市“一府一委兩院”的工作。

4、督促市人代會(huì)期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

5、辦理市人大常委會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。

6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。

7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見、建議的辦理工作。

8、聯(lián)系在廣元工作的全國(guó)人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動(dòng)。

9、負(fù)責(zé)市人代會(huì)、市人大常委會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常委會(huì)公報(bào)、人大工作簡(jiǎn)報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。

（二）市人大常委會(huì)2024年重點(diǎn)工作

2024年，市人大常委會(huì)工作的總體要求是：在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神，全面落實(shí)黨的二十大精神和省委、市委決策部署，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，深入踐行全過程人民民主，聚焦實(shí)施“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，集全民之智、匯代表之力，立管用之法、履監(jiān)督之職、行決定之權(quán)，奮力推動(dòng)人大工作高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市貢獻(xiàn)人大力量。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：

一、以更高站位強(qiáng)化理論武裝，鑄牢政治忠誠(chéng)。鞏固拓展主題教育成果，進(jìn)一步學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，更加深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以理論清醒鑄就絕對(duì)忠誠(chéng)。嚴(yán)格執(zhí)行黨全面領(lǐng)導(dǎo)人大工作的各項(xiàng)制度，及時(shí)向市委請(qǐng)示報(bào)告重大事項(xiàng)，主動(dòng)圍繞市委決策部署研究謀劃人大工作，保證把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大工作各方面全過程。

二、以更高標(biāo)準(zhǔn)提升履職實(shí)效，維護(hù)憲法權(quán)威。更好地發(fā)揮立法引領(lǐng)推動(dòng)作用，完成優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例、城市綠化管理?xiàng)l例立法，推進(jìn)皇澤寺千佛崖摩崖造像保護(hù)條例立法，加大已出臺(tái)法規(guī)的宣傳、監(jiān)督和執(zhí)行力度，營(yíng)造全社會(huì)尊法、學(xué)法、守法、用法的良好氛圍。更好地發(fā)揮監(jiān)督支持促進(jìn)作用，自覺把人大工作放到全市大局中謀劃和推動(dòng)，聚焦城鄉(xiāng)融合發(fā)展、歷史文化傳承、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，打好人大監(jiān)督組合拳，寫好依法履職新篇章。

三、以更實(shí)舉措支持代表履職，保障人民權(quán)益。深入踐行全過程人民民主的重大理念，持續(xù)推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制工作，不斷深化“我為群眾辦實(shí)事——人大代表在行動(dòng)”“三聯(lián)三助”、代表“進(jìn)家入站”等履職實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大代表參與常委會(huì)工作的深度和廣度，不斷豐富拓展基層民主實(shí)踐。牢固樹立宗旨意識(shí)，聚焦民心所愿所盼，高質(zhì)量做好代表述職、專題調(diào)研、集中視察、建議辦理等工作，加強(qiáng)代表履職服務(wù)保障，確保代表為民代言、為民謀利、為民履職。

四、以更大力度加強(qiáng)自身建設(shè)，提升履職水平。落實(shí)“四個(gè)機(jī)關(guān)”定位要求，始終保持“不服輸、敢爭(zhēng)先”的精氣神，著力打造“政治堅(jiān)定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚(yáng)民主、勤勉盡責(zé)”的人大工作隊(duì)伍。不斷完善符合人大特點(diǎn)、保障人大作用發(fā)揮的組織制度、工作制度和運(yùn)行機(jī)制，著力提升常委會(huì)及機(jī)關(guān)運(yùn)行質(zhì)效。加強(qiáng)與縣鄉(xiāng)人大的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，全面提升人大工作質(zhì)量和水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市人大常委會(huì)辦公室無下屬二級(jí)預(yù)算單位。下屬二級(jí)單位人大常委會(huì)辦公室信息中心、信息與預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督事務(wù)中心未單獨(dú)編報(bào)預(yù)算。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市人大常委會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市人大常委會(huì)辦公室2024年收支預(yù)算總數(shù)2719.98，元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎(jiǎng)；其他津貼補(bǔ)貼（含工改、審計(jì)等）。

（一）收入預(yù)算情況

市人大常委會(huì)辦公室2024年收入預(yù)算2719.98萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2719.98萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市人大常委會(huì)辦公室2024年支出預(yù)算2719.98萬元，其中：基本支出2125.30萬元，占78%；項(xiàng)目支出594.68萬元，占22%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市人大常委會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2719.98，元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎(jiǎng)；其他津貼補(bǔ)貼（含工改、審計(jì)等）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2719.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2319.47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出187.02萬元、衛(wèi)生健康支出60.24萬元、住房保障支出153.26萬元）。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人大常委會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2719.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎(jiǎng)；其他津貼補(bǔ)貼（含工改、審計(jì)等）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2319.47萬元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.02萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出60.24萬元，占2%；住房保障支出153.26萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1689.94萬元，主要用于：行政人員工資福利；水電物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出，保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為427.37萬元，主要用于：完成在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出；

3．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：人大常委會(huì)會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)議等；

4．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：地方立法經(jīng)費(fèi)；

5．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為43萬元，主要用于：對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；

6．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：提升各級(jí)人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；

7．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.81萬元，主要用于：代表視察、調(diào)研等活動(dòng)支出；

8．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于信訪接待、督辦等支出；

9．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)34.84萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出，保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為185.62萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.4萬元，主要用于：工傷保險(xiǎn)支出，事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

12．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60.24萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為153.26萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人大常委會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出2125.3萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1798.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)326.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市人大常委會(huì)辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.33萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.33萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作人員外出市區(qū)公務(wù)活動(dòng)及應(yīng)急、通訊等。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平，未安排預(yù)算資金。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市人大常委會(huì)辦公室2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市人大常委會(huì)辦公室2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為326.46萬元，比2023年預(yù)算減少3.16萬元，增下降1%。主要原因人員減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，市人大常委會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，市人大常委會(huì)辦公室共有車輛2輛，其中，定向保障用車2輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年市人大常委會(huì)辦公室開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算2719.98萬元。其中：人員類項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算2125.3萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算594.68萬元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位開展項(xiàng)目管理工作的項(xiàng)目支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)議等支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法：指地方立法所有支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）：指提升各級(jí)人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指各級(jí)代表視察、調(diào)研等活動(dòng)支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）：指信訪接待、督辦等支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出；

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的支出；

（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（十五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

附件：人大常委會(huì)辦公室2024部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx