2023年度廣元市人民代表大會

常務(wù)委員會辦公室部門決算

目    錄

公開時間：2024年10月2日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

一、部門基本情況

二、部門資金收支情況

三、部門預(yù)算績效分析

四、評價結(jié)論及建議

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法和法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：

1．在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2．對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督、審議、執(zhí)法檢查。

3．組織選舉省、市人大代表。

4．選舉任免國家機關(guān)工作人員。

5．督促市人大代表議案，建議、批評和意見的辦理工作。

6．聯(lián)系在廣元的全國、省、市人大代表，組織代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、代表小組活動。

7．組織人大代表評議市“一府兩院”的工作。

8．負(fù)責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。

9．負(fù)責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。

10.負(fù)責(zé)對市人大常委會機關(guān)的人事管理、機關(guān)的學(xué)習(xí)安排與組織機關(guān)離退休人員的管理與服務(wù)；承擔(dān)機關(guān)的行政事務(wù)和對全國、省、市人大來廣元考察的接待工作，以及機關(guān)的后勤服務(wù)工作；辦理市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是一個獨立編制、獨立核算的行政單位。下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。

第二部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3,087.67萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加3.34萬元，增長0.1%。主要變動原因是：撫恤金；退休人數(shù)增加，同時增加記實職業(yè)年金、中人一次性補貼經(jīng)費。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計3,087.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,087.67萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計3,087.67萬元，其中：基本支出2344.53萬元，占76%；項目支出743.14萬元，占24%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3,087.67萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3.34萬元，增長0.1%。主要變動原因是退休人數(shù)增加，同時增加記實職業(yè)年金、中人一次性補貼經(jīng)費。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,087.67萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3.34萬元，增長0.1%。主要變動原因是撫恤金；退休人數(shù)增加，同時增加記實職業(yè)年金、中人一次性補貼經(jīng)費。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,087.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2385.10萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出509.75萬元，占17%；衛(wèi)生健康支出41.71萬元，占1%；住房保障支出151.11萬元，占5%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3,087.67萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為1641.96萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為457.23萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：支出決算為127.60萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）：支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：支出決算為43萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：支出決算為27萬元，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：支出決算為58.81萬元，完成預(yù)算100%。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為179.21萬元，完成預(yù)算100%；

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算為185.78萬元，完成預(yù)算100%；

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出決算為52.44萬元，完成預(yù)算100%；

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為92.32萬元，完成預(yù)算100%；

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為41.71萬元，完成預(yù)算100%。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為151.11萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2344.54萬元，其中：

人員經(jīng)費2,029.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費315.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.33萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算17萬元，占88%；公務(wù)接待費支出決算2.33萬元，占12%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2022年度持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，全年未安排預(yù)算。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出17萬元。主要用于市區(qū)外公務(wù)出行、離退休干部工作保障、人大會議保障、法律法規(guī)實施檢查、視察調(diào)查、監(jiān)督評議、鄉(xiāng)村振興、人大代表集中調(diào)研、代表活動、立法調(diào)研、專題調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出2.33萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2022年度持平。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.33萬元，主要用于接待國內(nèi)各級人大來客來訪執(zhí)行公務(wù)用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待20批次，200人次，共計支出2.33萬元，具體內(nèi)容包括：接待省人大來廣元調(diào)研檢查考察0.73萬元；接待外省市州來廣元學(xué)習(xí)考察1.89萬元；接待縣區(qū)人大來廣元工作匯報及協(xié)調(diào)0.21萬元。

外事接待支出0萬元，全年未安排預(yù)算。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，廣元市人大常委會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出315.16萬元，比2022年度增加19.18萬元，增長6.5%。主要原因是增加撫恤金；退休人數(shù)增加，同時增加記實職業(yè)年金、中人一次性補貼經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2023年度，廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室政府采購支出總額0萬元，全年未安排采購預(yù)算。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對人大立法、代表工作項目等16個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、代表工作經(jīng)費、人大監(jiān)督工作等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為100分，績效自評綜述：廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室績效評價等級為優(yōu)。人大立法、人大監(jiān)督等預(yù)算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室項目績效評價等級為優(yōu)。2023年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠，按照年度工作計劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時報送。項目支出按時間進度支付，達(dá)到執(zhí)行進度，年終無結(jié)余。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況?？冃ё栽u報告詳見附件。

第三部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資及商品服務(wù)支出。

3．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未列入科目的其他項目支出。

4．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出；

5．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）：指市人大及其常委會的立法方面的支出

6．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指人大開展監(jiān)督工作的支出。

7．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：指人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。

8．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

9．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：指人大處理來信來訪工作的支出。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指離休人員工資、退休人員生活補貼支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費。

12．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指在職職工的職業(yè)年金繳費支出。

13．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指死亡的退休人員的撫恤金及喪葬費。

14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位職工的醫(yī)療保險繳費。

15．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指單位在職職工繳納公積金。

16．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  附  件

附件1

廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

2024年部門預(yù)算績效評價報告

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)組成。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室行政單位1個，其他事業(yè)單位1個（信息與預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督事務(wù)中心）。主要包括：廣元市人大常委會機關(guān)是一個獨立編制、獨立核算的行政單位。市人大設(shè)置法制委員會、監(jiān)察和司法委員會、教科文衛(wèi)委員會、經(jīng)濟委員會、預(yù)算委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護委員會、社會建設(shè)委員會等7個專委會；市人大常委會設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)工作委員會、人事代表工作委員會、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會、法制工作委員會、研究室、信訪室等7個綜合辦事工作機構(gòu)。

（二）機構(gòu)職能。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

2.對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。

3.組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。

4.督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

5.辦理市人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。

6.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

7.聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

8.聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動。

9.負(fù)責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。

（三）人員概況。截至2023年末，廣元市人大常委會現(xiàn)有組成人員41人，其中，常委會主任1人、常委會副主任6人，秘書長1人，委員33人。市人大代表354名。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室在職人員總數(shù)80人（其中行政人員編制61人，事業(yè)編制3人，工勤人員10人，市紀(jì)委派駐6人）。遺屬補助人員5人，臨聘人員1人，勞務(wù)派遣人員3人，退休人員65人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年收入預(yù)算2685.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2685.88萬元，占100%。決算收入3087.67萬元。

（二）支出情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年支出預(yù)算2685.88萬元，其中：基本支出2089.38萬元，占77.79%；項目支出596.5萬元，占22.21%。決算支出3087.67萬元，其中：基本支出2344.53萬元；項目支出743.14萬元

（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

1.履職效能。單位自評得分15分。

（1）人大立法工作履職效果：完成市人大常委會2023年立法工作計劃，根據(jù)《廣元市人大常委會2022-2026年立法規(guī)劃》；開展紅色革命遺址遺跡保護條例執(zhí)法檢查，啟動皇澤寺千佛崖摩崖造像保護條例立法調(diào)研，謀劃劍門蜀道保護條例立法后評估工作。聚焦市委打造最優(yōu)營商環(huán)境、海綿城市建設(shè)部署要求，全力推進優(yōu)化營商環(huán)境條例立法，出臺海綿城市建設(shè)管理條例，開展城市綠化管理條例立法調(diào)研。完善人大代表參與立法工作機制，設(shè)立8個基層立法聯(lián)系點，廣泛征求各級人大代表對高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)條例、食品安全條例等28部法律法規(guī)的意見建議，拓寬社會各方面參與立法的途徑，及時反映我市法治需求。強化法治宣傳，會同市政協(xié)視察全市“八五”普法中期實施情況，開展“12·4”憲法宣傳日系列活動，積極引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)憲法精神，厚植愛國情懷。突出“關(guān)鍵少數(shù)”，通過規(guī)范任前法律知識考試、任中見面陳述、任后憲法宣誓，促進國家機關(guān)工作人員自覺弘揚憲法精神，主動維護憲法權(quán)威。扎實開展備案審查工作，集中清理規(guī)范性文件112件，切實維護國家法治統(tǒng)一。單位自評得分3分。

（2）人大監(jiān)督工作履職效果：完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2023年監(jiān)督工作計劃》工作；聽取和審議專項工作報告；審查和批準(zhǔn)決算，聽取審議計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況報告，聽取審議審計工作報告；對法律法規(guī)實施情況進行檢查；規(guī)范性文件備案審查；質(zhì)詢和詢問；特定問題調(diào)查；撤職。人大監(jiān)督工作，始終堅持圍繞中心、服務(wù)大局，推進科學(xué)立法、民主立法、依法立法，實行正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督，助推市委重大決策部署有效落實、法律法規(guī)有效實施、群眾急難愁盼問題有效解決。強化法治保障，聽取和審議市人民政府關(guān)于法治政府建設(shè)情況的報告、市中級人民法院關(guān)于審判監(jiān)督工作情況的報告、市人民檢察院關(guān)于法律監(jiān)督工作情況的報告，配合全國人大調(diào)研監(jiān)察機關(guān)整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題工作情況，全力助推依法行政、依法監(jiān)察、公正司法。單位自評得分3分。

（3）代表工作履職效果：2023年度全國人大代表3人、省人大代表31人、市人大代表341人；開展代表專題調(diào)研；組織代表集中視察；代表小組活動；組成人員聯(lián)系代表、代表聯(lián)系群眾等活動；辦理好代表建議、批評和意見；廣泛聽取、反映代表意見和人民群眾的呼聲，密切聯(lián)系群眾；征訂人大代表一報一刊、知情知政資料；搞好人大代表宣傳工作等圍繞人大代表職責(zé)，提升代表職能，發(fā)揮代表作用。市八屆人大三次會議期間，市人大代表共提出建議52件。建立常委會領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦代表建議工作機制，定期梳理涉及面廣、群眾關(guān)注度高的建議，由領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦，以點帶面提升建議辦理質(zhì)量，今年常委會領(lǐng)導(dǎo)共領(lǐng)銜督辦建議10件，全部高標(biāo)準(zhǔn)辦結(jié)。單位自評得分3分。

（4）人大會議履職效果：完成常委會會議、主任會議、中心組學(xué)習(xí)會議6次；堅持黨管干部原則，依法任免國家機關(guān)工作人員82人次，圓滿實現(xiàn)省委、市委人事安排意圖。按照市委安排部署，常委會領(lǐng)導(dǎo)全力做好聯(lián)系重點產(chǎn)業(yè)、指導(dǎo)縣區(qū)、重點工作督導(dǎo)等，積極協(xié)調(diào)解決發(fā)展中的困難和問題，持續(xù)在“拼經(jīng)濟、比發(fā)展、惠民生”一線彰顯擔(dān)當(dāng)、展現(xiàn)作為。單位自評得分3分。

（5）信訪履職效果：完成對涉法涉訴的信訪案件進行督辦；全國人大及省市人大重要案件督辦督查；召開好季年度信訪工作會議。2023年，接待信訪群眾112批280人次，信訪案件145件，下訪排解信訪案件40余人次（含督查督辦信訪案件）。單位自評得分3分。

2.預(yù)算管理。單位自評得分25分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量。嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制完整、齊全，預(yù)算支出明細(xì)科目編制科學(xué)合理。預(yù)算實際使用過程中略有偏差，是因為無法準(zhǔn)確預(yù)計全年的經(jīng)濟活動。單位自評得分8分。

（2）單位收入統(tǒng)籌。本部門沒有收入。單位自評得分4分。

（3）支出執(zhí)行進度。2023年預(yù)算執(zhí)行進度100%，未觸發(fā)預(yù)警支付，無違規(guī)支付。單位自評得分6分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余。2023年部門整體年終預(yù)算無結(jié)余，預(yù)算完成100%。單位自評得分2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出進行績效分析。部門嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出。單位自評得分5分。

3.財務(wù)管理。單位自評得分10分。

（1）財務(wù)管理制度。本單位財務(wù)制度健全。單位自評得分4分。

（2）財務(wù)崗位設(shè)置。部門財務(wù)崗位設(shè)置符合相關(guān)財務(wù)管理制度，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實行不相容崗位分離。單位自評得分2分。

（3）資金使用規(guī)范進行績效分析。部門資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及相關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，支付有完整的審批程序和手續(xù)，大額資金支付按照“三重一大”的程序和手續(xù)執(zhí)行。符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在擠占、挪用、虛列支出等情況。單位自評得分4分。

4.資產(chǎn)管理。單位自評得分9分。

我單位建有資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，且得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整、配置合理、處置規(guī)范，賬實相符，資產(chǎn)處置收入及時足額上繳國庫。規(guī)定資產(chǎn)利用率100%，所有資產(chǎn)都得到有效利用。單位自評得分9分。

5.采購管理。單位自評得分6分。

部門嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預(yù)算中單獨列示。部門政府采購項目資金支付比例100%。單位自評得分6分。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。單位自評得分35分。

項目總數(shù)14個，涉及預(yù)算總金額596.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。部門預(yù)算項目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報程序;部門預(yù)算項目績效目標(biāo)與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配相符?？冃繕?biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，在規(guī)定時間完成項目入庫。單位自評得分12分。

2.項目執(zhí)行。部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符；部門預(yù)算項目能采取對應(yīng)調(diào)整；部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行完成100%。單位自評得分12分。

3.目標(biāo)實現(xiàn)。部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成情況良好。部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度不大。單位自評得分11分。

2023年度不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。我單位將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向，根據(jù)績效目標(biāo)審核結(jié)果，對績效目標(biāo)、項目內(nèi)容等進行整改、優(yōu)化、調(diào)整并提出整改意見；通過績效監(jiān)控進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等，對評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施；對省級和市級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改；按要求將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開，按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室整體評價得分100分。2023年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠，按照年度工作計劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達(dá)到執(zhí)行進度，年終無結(jié)余。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算，嚴(yán)格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。

（二）存在問題。

1.預(yù)算績效管理基礎(chǔ)仍然薄弱。一是隊伍建設(shè)有待加強。預(yù)算績效管理的專業(yè)性較強，需要收集大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做匯總分析工作，涉及專業(yè)領(lǐng)域較廣。在預(yù)算績效工作實際開展中仍以財務(wù)人員為主，參與項目建設(shè)實際負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參與度不高，導(dǎo)致自評分析過程中全面性、深入性、準(zhǔn)確性不夠。二是指標(biāo)體系有待完善。績效評價指標(biāo)是衡量財政資金產(chǎn)出效果的標(biāo)準(zhǔn)和尺度，評價指標(biāo)的科學(xué)性直接決定著評價結(jié)果的質(zhì)量。由于績效評價的對象既包括一般性項目、大額專項資金、部門整體支出，又包括各部門、各行業(yè)的資金，在科學(xué)設(shè)置分行業(yè)、分類別的評價指標(biāo)，仍存在較大困難。

2.推動預(yù)算績效管理工作合力不足。預(yù)算績效管理工作涉及面廣，參與部門眾多，從目前情況看，主動參與性不強，新《預(yù)算法》“講求績效”的原則要求還需進一步有效落實。

（三）改進建議。

1.加強績效管理的宣傳與培訓(xùn)力度；

2.加強績效制度建設(shè)。

3.加強各部門之間的協(xié)調(diào)配合。

附表

附件2

人大立法項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)《立法法》、《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》立項。完成市人大常委會2023年立法工作計劃，根據(jù)《廣元市人大常委會2022-2026年立法規(guī)劃》；修改完善、審議、上報《廣元市海綿城市建設(shè)管理條例》、《廣元市優(yōu)化營商環(huán)境條例》立法工作；建立兩個基層立法聯(lián)系點；開展行立法調(diào)研、執(zhí)法檢查。配合全國人大、省人大常委會開展立法調(diào)研和法律法規(guī)征求意見工作。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金25萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。用于開展調(diào)研、培訓(xùn)考察、立項、論證、印刷、征求意見、審議、上報批準(zhǔn)、頒布實施、宣傳等工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

人大立法項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果發(fā)現(xiàn)，由于我市經(jīng)濟社會對立法需求不斷加大，立法工作執(zhí)行計劃變化較大，預(yù)算資金與立法項目難以做到精確，造成立法項目預(yù)算資金有偏差，影響立法工作進程。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

人大監(jiān)督工作項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)《全國人大及其常務(wù)委員會監(jiān)督法》，完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2023年監(jiān)督工作計劃》工作；聽取和審議專項工作報告；審查和批準(zhǔn)決算，聽取審議計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況報告，聽取審議審計工作報告；對法律法規(guī)實施情況進行檢查；規(guī)范性文件備案審查；質(zhì)詢和詢問；特定問題調(diào)查；撤職。讓人大監(jiān)督工作，取得實效，最終使人大的監(jiān)督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金43萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。用于執(zhí)法檢查、視察;八五普法決議;市人大常委會年度“一要點四計劃”等工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

人大監(jiān)督工作項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果發(fā)現(xiàn)，由于人大監(jiān)督工作執(zhí)行計劃變化較大，預(yù)算資金與人大監(jiān)督項目難以做到精確，項目預(yù)算資金略有偏差，影響工作進程。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

人大信訪工作項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)《憲法》《地方人大和地方政府組織法》立項。完成對涉法涉訴的信訪案件進行督辦；全國人大及省市人大重要案件督辦督查；召開好季年度信訪工作會議。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金4.5萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。用于對涉法涉訴的信訪案件進行督辦；全國人大及省市人大重要案件督辦督查；召開好季年度信訪工作會議。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

人大信訪工作項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果發(fā)現(xiàn)，人大信訪工作為暢通民意表達(dá)渠道，努力做到民有所呼、我有所應(yīng)的工作理念，聚焦解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，聚力夯實黨執(zhí)政的群眾基礎(chǔ)，依法履職促進我市社會和諧穩(wěn)定，我市人大信訪工作“暢通、規(guī)范、公開、高效”，較好地完成了全年各項工作任務(wù)。預(yù)算資金與項目難以做到精確，造成項目預(yù)算資金略有偏差，影響工作進程。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

代表工作項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)《代表法》、《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定 》、《監(jiān)督法》立項。通過該項目，2023年度全國人大代表3人、省人大代表31人、市人大代表341人；開展代表專題調(diào)研；組織代表集中視察；代表小組活動；組成人員聯(lián)系代表、代表聯(lián)系群眾等活動；辦理好代表建議、批評和意見；廣泛聽取、反映代表意見和人民群眾的呼聲，密切聯(lián)系群眾；征訂人大代表一報一刊、知情知政資料；搞好人大代表宣傳工作等圍繞人大代表職責(zé)，提升代表職能，發(fā)揮代表作用。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金58.81萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。用于開展代表專題調(diào)研；組織代表集中視察；代表小組活動；組成人員聯(lián)系代表、代表聯(lián)系群眾等活動；辦理好代表建議、批評和意見；廣泛聽取、反映代表意見和人民群眾的呼聲，密切聯(lián)系群眾；征訂人大代表一報一刊、知情知政資料等。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

代表工作項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果發(fā)現(xiàn)，由于代表工作執(zhí)行計劃變化較大，預(yù)算資金與項目難以做到精確，項目預(yù)算資金略有偏差，影響工作進程。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

人大刊物項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)四川省新聞出版局關(guān)于同意編印連續(xù)性內(nèi)部資料性出版物的批復(fù)（川新出審〈2021〉43號）立項。通過該項目編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調(diào)研文集（2023年度）500本。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金22.80萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。用于編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調(diào)研文集（2023年度）500本?？镟]寄費等。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

人大刊物項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

市八屆人大三次會議經(jīng)費項目績效

評 價 報 告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)《憲法》、《地方人大和地方政府組織法》、人大常委會機關(guān)組織每年列行召開人民代表大會會議1次，大會選舉；聽取和審查審議表決政府報告、計劃報告、財政預(yù)算報告、人大常委會報告、法院報告、檢察院報告；研究決定事關(guān)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的重大事項；貫徹落實中央、省委、市委重大決策部署和指示批示工作。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金118.59萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。召開全體會議3次、主席團會議4次、代表團會議6次，預(yù)備會議、代表團召集人暨工作人員負(fù)責(zé)人會議、計劃預(yù)算審查委員會會議、議案審查委員會會議各1次。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

市八屆人大三次會議經(jīng)費項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

辦公樓維修項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。

2．依據(jù)廣人大辦〔2023〕10號。

3.資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。所需資金16.8萬元。

（二）實施目的及支持方向。項目資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。市人大常委會機關(guān)辦公樓墻面近15年來未維修，墻面涂料掉落嚴(yán)重，局部地方有滲水現(xiàn)象，加之東側(cè)面加裝電梯后，墻面有損壞，且外觀新舊不一，樓整體美觀，促進文明城市創(chuàng)建，翻新維修機關(guān)辦公樓外墻面。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項目預(yù)算安排情況，項目資金分配原則及考慮因素，項目資金分配情況。項目制度辦法體系健全、要素完備。項按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照財政局預(yù)算批復(fù)表執(zhí)行預(yù)算。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價分析為84分。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評監(jiān)督實現(xiàn)項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度。合理合規(guī)、科學(xué)有效的使用項目資金。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果綜合評價完成率100%。

（三）評價選點。項目績效自評為考核年度工作完成情況。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，用來收集相關(guān)材料和開展具體評價的方法：單位自評法、座談?wù){(diào)研法等多。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成和職責(zé)分工：

組長：蒲友松，擬定評價方法，組織實施協(xié)調(diào)評價工作。

成員：各委室負(fù)責(zé)人、楊紅、夏江、胡開波，負(fù)責(zé)收集整理、評價考核表、根據(jù)項目評價指標(biāo)體系評價打分、撰寫報告等。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。單位自評得分54分。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密；項目規(guī)劃論證符合中省市要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配；聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。單位自評得分18分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求；管資金、項目、政策管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。單位自評得分18分。

3.項目實施。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位。資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。單位自評得分9分。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，目標(biāo)實現(xiàn)程度100%。項目實際完成時間與計劃完成時間的相符。單位自評得分9分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。單位自評得分30分。

行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配。資金管理程序符合專項資金管理要求。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。單位自評得分30分。

四、評價結(jié)論

辦公樓維修項目績效自評總體結(jié)論為84分。

五、存在主要問題

在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。

六、改進建議

為了提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，下一步改進措施是完善績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，建立健全項目管理制度，層層分解任務(wù)，明確相關(guān)人員責(zé)任，落實到位。

附表：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

廣元市人大常委會辦公室    

附表

第五部分  附  表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2023-101-廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門決算公開報表.xls